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sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

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原则：

通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

冲销凭证：

为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件

打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。

点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

发票：

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票的种类：

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。

增值税专用发票是实施新税制的产物，是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。

在SAP中如何创建销售订单

1、自动创建：

如果只通过单独采购订单来获得物料，那么可以在物料主记录中定义，在销售处理期　间该物料通常被当作单独采购订单对待。然后，系统自动确定合适的项目类别TAB。在物料主记录中将物料鉴定为单独采购订单项目，在销售2 屏幕中的项目类别组字段输入BANC。

2、手工创建

如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，SAP R/3 系统的标准版本不支持该事务。

对于通常自己生产的物料，在销售2 屏幕的项目类别组字段输入项目类别组 NORM 。

作为一个例子，如果用单独采购订单采购一种物料，在销售订单处理期间选择总览双行输入 并且在 ItCa 字段将条目 TAN 修改为TAB。则该项目被作为单独采购订单处理。

如何审核单据并在SAP系统上制单

总账凭证通过F-65进行预制制单，F-02进行审核过账，如果是付款需要出纳签字，需要开发工作流，